出纳凭证怎么操作
1. 生成凭证 ：
在出纳系统中，选择“生成凭证”选项，根据收支明细自动生成凭证。
2. 填写凭证信息 ：
输入凭证数量、金额、凭证编号等信息，并可根据需要填写多个凭证信息。
3. 审核凭证 ：
核对明细、科目分类、金额等信息，确保无误后进行审核。
4. 提交凭证 ：
审核通过后，提交凭证，更新凭证信息，并根据公司管理模式进行流转或存档。
5. 登记日记账 ：
将凭证登记到日记账中，确保收支记录的准确性。
6. 登记总账 ：
会计根据日记账记录，将凭证信息登记到总账中。
7. 结账 ：
每月末进行结账，确保日记账和总账的借贷平衡。
8. 保管凭证 ：
将记账凭证、票据和账簿归档，妥善保管。
9. 对账 ：
出纳与会计对账，通过凭证可以查找日记账，反之亦然。
10. 冲销错误 ：
如发现记账错误，使用红字冲销错误凭证，然后重新制作正确的记账凭证。
11. 凭证签字 ：
出纳凭证必须经由出纳签字，以确保凭证的真实性和合法性。
请根据您使用的具体财务软件或系统进行操作，因为不同软件可能有细微差别。如果您使用的是特定的财务软件，如用友畅捷通，那么步骤可能会有所不同，例如登录软件后选择“填制凭证”功能来新建凭证。
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